CHI DEVE FIRMARE I DOCUMENTI PER LA GESTIONE DI UN LAVORO PUBBLICO
| CHI DEVE FIRMARE I DOCUMENTI PER LA GESTIONE DI UN LAVORO PUBBLICO
(Legenda: R= Regolamento appalti DPR 207/2010) |
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| VERBALI (1) | Firma | Altro | Note | ||
| RUP | DL | Appalta tore | |||
| Verbale di consegna | X (154/4 R) | X (154/4 R) | Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall’ esecutore. | Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all’ esecutore, ove questi lo richieda | |
| Verbale di sospensione | X
(158/3 R) |
X
(158/3 R) |
Trasmesso al RUP
entro 5 gg (158/3 R) |
Il direttore dei lavori, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione | |
| Verbale di ripresa | X
(158/6 R) |
X
(158/6 R) |
Trasmesso al RUP
entro 5 gg (158/6 R) |
I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori sono firmati dall’esecutore ed inviati al responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale. | |
| Ordine di servizio | X
(152/3 R) |
X
(152/3 R) |
X
(152/3 R) |
L’ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all’esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l’ordine di servizio sia impartito dal D.L. deve essere vistato dal responsabile del procedimento | Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest’ultimo l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto |
| Verbale di determinazione nuovi prezzi | X
(163/3 R) |
X
(163/3 R) |
X
(163/3 R) |
I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento | |
| Certificato di ultimazione | X (199 R) | X
(160/12R) (199 R) |
Il certificato è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall’ esecutore. | L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio | |
| DOCUMENTI CONTABILI (2) | Firma | Altro | Note | ||
| RUP | DL | Appalta tore | |||
| Giornale dei lavori | X F (211/2 R)
X P (214/3 R) |
X (182/4 R) | X (185/2 R) | è tenuto da un assistente del DL (182/1 R);va datato e firmato dal DL almeno ogni 10 gg (182/4 R); i fogli vanno numerati progressivamente dal RUP (211/2 R); per l’impresa può firmare il suo tecnico di cantiere (185/1 R) | annotare in ciascun giorno l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori. |
| Libretto delle misure | X F (211/2 R)
X P (214/3 R) |
X (185/1 R) | X (185/1 R) | Le misurazioni sono fatte dalla D.L. in contradditorio con l’appaltatore. Ove questo non si presenti, saranno effettuate alla presenza di due testimoni. I disegni di grandi dimensioni sono allegati a parte e riportano data e numero della pagina del libretto. | |
| Liste settimanali | X F (211/2 R) | X (187/1) | X (187/1) | L’esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d’opera forniti | |
| DOCUMENTI CONTABILI (2) | Firma | Altro | Note | ||
| RUP | DL | Appalta tore | |||
| Registro di contabilità | X F(211/2 R)
X P (188/1 R) (214/3 R) |
X (188/2 R) | XP (188/1 R)
X (190/1 R) |
deve avere fogli numerati e vidimati dal Registro delle imprese, presso la Camera di Commercio (art. 8 della legge 18.10.01 n. 383 – 211/4 R)
Il registro è tenuto dal direttore dei lavori (188/2 R) |
Il registro di contabilità è firmato dall’esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
Se l’esecutore, ha firmato con riserva, qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni |
| Sommario del registro di contabilità | X | ||||
| SAL
(Stato Avanzamento Lavori) |
X
(194/1 R) |
Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario del registro di contabilità. | Quando, in relazione alle modalità specificate nel contratto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel contratto, uno stato d’avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione. | ||
| Certificato di pagamento | X F (195/1 R)
(214/3 R) |
va annotato sul registro di contabilità (195 R) | Quando per l’ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal contratto, apposito certificato compilato sulla base dello stato d’avanzamento presentato dal direttore dei lavori. Esso è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per l’emissione del mandato di pagamento. | ||
| Conto finale | X
(200/1 R) |
X
(201/1 R) |
Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l’esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni |
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| Relazione del Direttore dei lavori sul Conto finale | X
(200/2 R) |
Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione. | |||
| Relazione del R.U.P. sul Conto finale | X
(202 R) |
Firmato dall’esecutore il conto finale il responsabile del procedimento, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario. | |||
| COLLAUDO o CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | Firma | Altro | Note | ||
| RUP | DL | Appalta tore | |||
| Certificato di regolare esecuzione | X
(237/2 R) |
X
(237/2 R) |
X
(233/1 R) |
Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento | Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. (141/3 D.Lgs. 163/2006) |
| Certificato di collaudo | Organo di collaudo
(229/1 R) |
X
(233/1 R) |
va firmato oltre che dall’organo di collaudo
dall’esecutore |
Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All’atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. L’organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall’esecutore | |
| Processo verbale di visita | X (223/3 R) | X
(223/3 R) |
X
(223/3 R) |
va firmato dal collaudatore, dall’esecutore e dai presenti a vario titolo alla visita | .Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell’opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell’appalto. |
| Relazione riservato del collaudatore | Organo di collaudo
(225/3 R) |
Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell’esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva | |||
| Rata di saldo | X
(225/2) |
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera | |||
| Note |
(1) Legenda delle sigle utilizzate
F: firma sul frontespizio
P: firma preventiva su ogni pagina
R: riferimento all’articolo di Regolamento (DPR 207/2010)
(2) L’art. 211 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che:
“I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell’articolo 2219 codice civile“. Art. 2219 c.c.: “Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un’ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili“.
(3) TENUTA ELETTRONICA DEI DOCUMENTI (Regolamento DPR 207/2010):
- a) libretto delle misure (183/3): Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l’esecutore. Nei casi in cui è consentita l’utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.
- b) giornale dei lavori, libretto delle misure, registro di contabilità e sommario del registro di contabilità (211/3): . E’ consentito l’utilizzo di programmi informatizzati tali da garantire l’autenticità e l’integrità delle scritture contabili; in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 183
- c) Registro di contabilità (188/4 R): Nel caso di tenuta informatica del registro di contabilità, i fogli stampati e numerati devono essere firmati dal responsabile del procedimento e dall’esecutore e devono essere raccolti in un unico registro.
(180/7 R): La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l’utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono. Se la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP.
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